|
1. Затраты, связанные с организацией центра по мониторированию ЭКГ и ИБС 50 тыс. пациентов за три года.
Расчет затрат ведется на основе предполагаемой нагрузки центра.
Минимальный штат центра: 1 ставка врача-функционалиста и 1 ставка технического работника.
Предполагается, что такой штат может обрабатывать 50 выходящих и 50 входящих мониторов в день. С периодом оборота мониторов в 9-10 дней (7 дней мониторирования и 2-3 дня на доставку) центр должен иметь 500 мониторов ЭЛСКАН с расходным материалом, чтобы работать на полную нагрузку. Работая на полную нагрузку, центр способен обслужить 16.667 человек в год или 50 000 человек за три года - срок эксплуатации приборов.
Минимальный комплект оснащения центра мониторирования представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Статья Сумма (руб.) Примечание
Компьютер врача-функционалиста 25 000
Компьютер технического работника 25 000
Компьютер сервера базы данных 25 000
Компьютер сервера интернет 25 000
Компьютер сервера отправки 25 000
Принтер наклеек 5 000
Считыватель штрих-кодов 5 000
135 000 Итого: оборудование
500 мониторов + расходный материал на 100 пациентов для каждого монитора. 30 000 000 60 000 руб. штука
50 000 открыток-извещений (15 руб. штука) 750 000
30 885 000 Итого: Оснащение
2. Общие годовые затраты. Первый год
Таблица 2. Первый год работы
Статья Сумма (руб.) Примечание
Оснащение центра мониторирования (см. таблицу 1.) 30 885 000
Оплата услуг мониторирования клиентами 33 334 000 2.000 руб. с клиента
2 449 000 Баланс за первый год
3. Общие годовые затраты. Второй год и третий год.
Таблица 3. Второй год работы
Статья Сумма (руб.) Примечание
Оплата услуг мониторирования клиентами 33 334 000 2.000 руб. с клиента
33 334 000 Итого баланс второй год
Таблица 4. Третий год работы
Статья Сумма (руб.) Примечание
Оплата услуг мониторирования клиентами 33 334 000 2.000 руб. с клиента
33 334 000 Итого баланс третий год
4. Распределение затрат и доходов по мониторированию
Таблица 5. Первые три года работы центра по мониторированию
1й год 2й год 3й год
затраты 30 885 000 0 0
поступление 33 334 000 33 334 000 33 334 000
баланс 2 449 000 33 334 000 33 334 000
Итого: Общий баланс за 3 года – 69 115 000 рублей за 50 000 пациентов.
С каждого пациента – доход 1 382,3 рублей.
Расчет делался при мониторировании в 7 суток. Количество больных со сроком мониторирования 7 суток ограниченно. Практически всю работу по мониторированию 50.000 человек можно произвести за один год при увеличении штатного расписания в 2-3 раза.
5. Оценка рынка
Общий объем рынка мониторирования составляет 50 миллионов клиентов (люди 45-60 лет, проживающие в России), которым рекомендовано получать услуги по медицинскому обследованию каждые 3 года. Потенциально, объем рынка (прибыль) амбулаторного мониторирования ЭКГ составляет 69,115 млрд. рублей за три года (1 382,3 руб. х 50 млн. чел.), или 23,038 млрд. рублей в год.
Затраты, связанные с организацией центра по мониторированию артериального давления на 10 тыс. пациентов за один год.
Суточный монитор артериального давления BPLab – цена 75.000 рублей
Необходимое количество – 30 шт.
Общая цена – 2.250.000 рублей.
Стоимость системы ЭЛКАРТ-ЧПС - 600.000 рублей.
Итого: Общая стоимость оснащения одного терапевтического отделения ЦРБ для региона на 100.000 населения.
1. Мониторирование ЭКГ и ИБС - 30 885 000 руб.
2. Мониторирование АД - 2.250.000 руб.
3. Для проведения ЧПС исследований - 600.000 руб.
Итого: 33.735.000 рублей.
|
